第一部分 赣州市民政部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市民政部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年部门“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市民政部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市民政部门概况
一、部门主要职责
赣州市民政部门是主管全市有关社会行政事务的市政府工作部门，是人民政府为民排忧解难，扶贫济困的职能部门。民政部门具体职责分为三个方面：一是保障民生方面，包括社会救助、社会福利、促进慈善等工作；二是发展民主方面，包括创新社会治理、促进城乡基层民主政治建设、推进城乡社区建设等工作；三是服务社会方面，包括社会组织登记管理、行政区划、地名管理、边界管理、婚姻殡葬、儿童收养、生活无着人员救助管理等。
二、部门基本情况
民政局部门共有5个预算单位，其中：民政局机关为正县级全额拨款行政单位，下属单位赣州市救助管理站、赣州市儿童福利院为全额拨款事业单位，赣州市慈善办、赣州市殡葬管理所为差额拨款事业单位。
市民政局及所属财务独立核算单位人员编制及实有人数情况：
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单 位 名 称 |
编制人数 |
实有人数 |
离退休人数 |
|||
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行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
|
|
赣州市民政局机关 |
29 |
10 |
29 |
10 |
40 |
2 |
|
赣州市救助站 |
|
14 |
|
12 |
|
7 |
|
赣州市儿童福利院 |
|
22 |
|
22 |
|
0 |
|
赣州市慈善办 |
|
5 |
|
5 |
|
2 |
|
赣州市殡葬管理所 |
|
40 |
|
38 |
|
23 |
|
合 计 |
29 |
91 |
29 |
87 |
40 |
34 |
第二部分 赣州市民政部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市民政部门收入预算总额为11935.01万元，较上年预算安排下降16%。其中：财政拨款收入2730.24万元，事业收入3693.18万元，上年结转（结余）5511.59万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州市民政部门支出预算总额为11935.01万元，较上年预算安排下降16%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10773.90万元，卫生健康支出106.27万元，住房保障支出69.17万元，节能环保支出2万元，其他支出983.67万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市民政部门财政拨款支出预算2730.24万元，较上年预算安排上升19%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2568.28万元，卫生健康支出93万元，住房保障支出68.96万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣州市民政部门市级福利彩票公益金支出预算1500万元，较上年增加300万元。其中：基本支出530万元，项目支出970万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣州市民政局本级及下属4个事业单位运行经费财政拨款预算1834.24万元，较上年减少15.44万元，其中:基本工资263.90万元,统一津贴补贴114.40,年终一次性奖金10.69万元,伙食补助费21.28万元,绩效工资404.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费77.38万元,职工基本医疗保险缴费77.50万元,公务员医疗补助缴费15.50万元,住房公积金68.96万元,其他工资福利支出14.86万元,办公费344.22万元，取暖费2.92万元，维修费1万元，会议费6万元，培训费3.16万元，工会经费5.32万元，福利费16.94万元，其他交通费用26.11万元，其他商品和服务348.39万元，生活补助2.09万元，独生子女父母奖励金3.6万元，其他对个人和家庭的补助5.03万元。
（六）政府采购情况
2021年我部门所属各单位政府采购预算共安排3293.26万元，较上年增加409.26万元，采购的主要有殡仪运营服务、流浪乞讨人员救助服务和孤残儿童物业餐饮管理服务等，其中：政府采购货物预算221.90万元，工程预算600万元，服务预算 2471.36万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日部门共有车辆10辆，其中，业务用车9辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置孤残儿童业务用车1辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金12598万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市民政局部门“三公”经费年初预算安排84.95万元。比上年减少10.2万元，其中：
（一）因公出国（境）支出预算5.35万元，较上年减少1.35万元，下降20.1%，主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出，从严控制“三公”经费。
（二）公务接待费32.60万元，比上年减少8.32万元，下降20.3%，主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出，从严控制“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费47万元，与上年持平，其中：公务用车购置30万元，公务用车运行维护费17万元。
第三部分 赣州市民政部门2021年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
(一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。
(十)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。
(十一)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(十二)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(十三)儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。
(十四)老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。
(十五)其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
(十六)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(十七)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(十八)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
(十九)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
(二十)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
(二十一)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十二)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(二十三)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
